知らないと損！キャバ嬢が確定申告をすべき5つの理由

#業界

2020.03.07

知らないと損！キャバ嬢が確定申告をすべき5つの理由

「確定申告って難しそう…」
「私には関係ないんじゃないかな？」
なんて思っていませんか？🤔

実は、キャバ嬢さんも確定申告をするメリットがたくさんあるんです！📢💕
確定申告をしないと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、本来もらえるはずのお金を受け取れなかったりすることも…。

このコラムで、確定申告の重要性とメリットをしっかり理解して、賢くお得に働きましょう！✨

キャバ嬢が確定申告を
すべき理由とは？

【夜職と確定申告の関係】
知らないと罰則の対象に？

「夜職だから税金は関係ない」というのは大きな間違いなんです！😵

キャバ嬢さんも、お仕事で収入を得ている以上、税金を納める義務があります。
きちんと確定申告をしないと、「無申告加算税」や「延滞税」といった罰金が課せられてしまうことも…。

最悪の場合、税務調査が入って、過去にさかのぼって税金を支払うよう命じられるケースもあります。

税金のことってちょっと複雑だけど、知らなかったでは済まされないので、しっかり知識を身につけることが大切ですよ！💡

確定申告をすると得られるメリットとは？
還付金で手取りアップ！

確定申告って、税金を納めるだけじゃないんです！
実は、たくさんのメリットがあるんですよ☝🏻

一番のメリットは、払いすぎた税金が戻ってくる「還付金」がもらえる可能性があること！💰

例えば、以下のような場合は還付金が受け取れるかもしれません🔽

お給料から源泉徴収された税金が多すぎた場合
お仕事で使った経費がたくさんあった場合
医療費がたくさんかかった場合
（医療費控除）
生命保険や地震保険に入っている場合
（生命保険料控除、地震保険料控除）

還付金が戻ってくれば、手取りが増えて、
ちょっとしたご褒美に使ったり、貯金に回したりできますよね！🥳

他にも、住宅ローン控除やふるさと納税など、確定申告をすることで利用できる制度がたくさんあります。これらを利用することで、税金が安くなったり、お得な特典を受け取れたりすることも！

確定申告が必要かどうかの判断基準を解説

「私って確定申告が必要なのかな？」と悩んでいる方もいるかもしれませんね。
一般的に、キャバ嬢さんの場合、以下のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です👇🏻

年間所得が48万円を超える場合
所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。
給与所得以外に20万円を超える所得がある場合

お店からお給料として受け取っている場合でも、源泉徴収されている金額や、お店が税務処理をどのようにしているかによって、確定申告が必要かどうかが変わってきます。

心配な場合は、一度お店に確認したり、税務署や税理士さんに相談してみるのが安心ですよ👩‍🏫

キャバ嬢に必要な
確定申告の基礎知識

確定申告とは？その基本的な仕組みと流れ

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得（収入から経費を差し引いた金額）を計算し、それに対する税金（所得税など）を国に申告・納税する手続きのことです🌸

基本的な流れはこんな感じです。

収入と経費をまとめる
1年間の収入がいくらで、どんな経費を使ったかを把握します。
↓
所得を計算する
収入から経費を差し引いて、所得を算出します。
↓
税額を計算する
所得に応じてかかる税金の額を計算します。
↓
確定申告書を作成・提出する
必要書類を揃えて、税務署に提出します。
↓
納税または還付
計算した税金を納めるか、還付金を受け取ります。

提出期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。この期間に忘れずに手続きを行うようにしましょう！🗓️

給与明細に注目！
源泉徴収と税金の関係を理解しよう

お給料をもらう時に、給与明細をチェックしていますか？そこに「源泉徴収税額」という項目があるかもしれません。これは、お店があなたの代わりに、あらかじめお給料から税金を天引きして国に納めている金額のことです🏢

「源泉徴収されているから確定申告は不要」と思われがちですが、そうとは限りません🥺
源泉徴収されている税額は、あくまで概算で計算されたものです。

実際の所得と経費を考慮して確定申告をすることで、払いすぎた税金が還付されたり、逆に足りなかった税金を納めたりすることになります💸

源泉徴収されているからといって安心せず、自分の状況をしっかり把握することが大切ですよ！

夜職特有の税金事情とは？
キャバクラの所得区分を解説

キャバ嬢さんの所得は、一般的に「事業所得」または「給与所得」に区分されます。これが、確定申告をする上でとても重要なポイントになります📌

事業所得
自分で事業をしているとみなされる場合です。
個人事業主として、お仕事で使った経費を幅広く計上できるのが特徴です📃ドレス代やヘアメイク代など、お仕事に必要だった費用をたくさん経費にできるので、所得を抑えられ、税金が安くなる可能性が高まります👗
給与所得
お店と雇用契約を結び、給料をもらっている場合です。一般の会社員と同じ扱いです。
経費として認められる範囲が事業所得よりも狭いのが特徴です💰

どちらの区分になるかは、お店との契約形態や働き方によって異なります。
お店が「給与」として処理していても、実態としては事業所得とみなされるケースもあります。

ご自身の状況がどちらに当てはまるか、不明な場合は税務署や税理士さんに相談してみるのが一番確実です🌟

キャバクラで申請できる経費一覧
何が対象になるの？

確定申告で税金を安くするためには、「経費」を上手に計上することがとっても重要です！

経費とは、お仕事をする上で必要になった費用のことです。キャバ嬢さんならではの経費がたくさんあるんですよ！👗💄

経費として認められるもの
【ドレス代やヘアメイク費用など】

キャバ嬢さんのお仕事で経費として認められる可能性のあるものは、例えば以下のようなものがあります🎀

衣装代
お仕事で着るドレスやワンピース、靴、アクセサリーなど
美容費
ヘアメイク代、ネイル代、美容院代、化粧品代（お仕事に必要な範囲）
交通費
お店への通勤にかかる電車代やバス代、タクシー代
通信費
お客様との連絡などで使用するスマートフォンの利用料金の一部
交際費
お客様との飲食代など、お仕事のために使った費用の一部
消耗品費
名刺代、ボールペンなど事務用品
レッスン費
ボイストレーニングや話し方教室など、スキルアップのための費用

これらはあくまで一例です。ポイントは、「お仕事をする上で本当に必要だったか」という点です。
プライベートと混同しやすいものもあるので、注意が必要です⚠️

経費申請で注意すべきポイント
【領収書の保管方法と例】

経費として認められるためには、その費用が「事業に必要なものだった」ということを証明する必要があります。そのための大切な証拠が領収書やレシートです！🧾✨

領収書やレシートは必ずもらう
少額の買い物でも、必ずもらいましょう。
日付、金額、購入内容がわかるように
誰が見ても何を買ったか、いつ買ったかがわかるようにしておきます。
用途をメモする
例えば、ドレスを購入したら「接客用ドレス代」など、何のために使ったか簡単にメモしておくと後で分かりやすいです。
きちんと保管する
ファイルに入れたり、家計簿アプリに入力したりして、紛失しないように管理しましょう。

もし領収書がもらえない場合は、出金伝票を作成するなど、記録を残すように心がけてくださいね✍🏻

よくある質問：
経費として計上できないものは何？

「これも経費になるのかな？」と迷うものもありますよね。残念ながら、個人的な支出や、仕事と関係のないものは経費として認められません🙅🏻‍♀️

例えば、

個人的な趣味の品
ブランドバッグや高価なアクセサリーでも、お仕事で必要ないと判断されれば経費にはなりません。
食費
日常の食事代は基本的には経費になりません。
ただし、お客様との接待飲食費などは一部認められる場合があります。
プライベートな旅行代
観光目的の旅行は経費になりません。
罰金や過料
スピード違反の罰金などは経費にできません。

経費にできるかどうか迷ったら、まずは「仕事に直接関係しているか」を考えてみましょう💭
不安な場合は、税務署の相談窓口や税理士さんに尋ねてみるのが安心です。

確定申告の方法
キャバ嬢が知るべき3つのステップ

確定申告の方法はいくつかあります。
ご自身のやりやすい方法を選んで、スムーズに手続きを進めましょう🚀

税務署での提出方法
必要書類と提出時期をチェック

「直接教えてもらいながらやりたい！」という方は、税務署に行って提出する方法がおすすめです。

税務署では、相談窓口が設けられている期間（確定申告期間中）であれば、職員さんが申告書の書き方などを教えてくれますよ📝

《必要な書類の例》

確定申告書
税務署や国税庁のウェブサイトで入手できます。
本人確認書類
マイナンバーカードなど
収入を証明する書類
源泉徴収票（もしあれば）、帳簿など
経費を証明する書類
領収書、レシートなど
各種控除に関する書類
生命保険料控除証明書、医療費の領収書など

提出時期は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告期間の最終日は混雑するので、早めに準備して提出することをおすすめします👌🏻

スマホやパソコンで簡単！
e-Taxの使い方と利便性

「税務署に行くのはちょっと…」という方には、自宅で簡単にできるe-Tax（電子申告）がおすすめです！ 💻📱e-Taxを使えば、24時間いつでも申告・納税が可能ですし、添付書類の提出を省略できる場合もあります。

e-Taxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダー（またはマイナンバーカード対応のスマートフォン）が必要になります。

国税庁のウェブサイトで、確定申告書作成コーナーにアクセスして、画面の案内に従って入力していけばOKです🙌🏻入力中に疑問があれば、ウェブサイト内のヘルプやチャットボットも活用できますよ✉

e-Taxはとっても便利なので、ぜひチャレンジしてみてください！

郵送で提出する際の注意点
トラブルを避けるコツ

「忙しくてなかなか時間が取れない」「直接行くのは苦手」という方は、郵送で提出することもできます📮

《郵送で提出する際の注意点》

提出先を確認する
納税地を所轄する税務署に郵送します。
信書便で送る
確定申告書は信書にあたるため、郵便局の窓口から「信書便」として送る必要があります。
控えを保管する
提出前に必ず確定申告書の控え（コピー）を取っておきましょう。
後で内容を確認する際に役立ちます。
消印有効に注意
確定申告の期限は消印有効ですが、余裕をもって発送することをおすすめします。

万が一のトラブルに備えて、簡易書留など、送付記録が残る方法で郵送するとより安心です。

キャバ嬢が確定申告をしない
リスクと注意点

確定申告をしないことには、税金面だけでなく、将来にも影響するリスクがあります💦

無申告が招く罰則と追徴課税のリスク

確定申告を怠ると、以下のような罰則が科せられる可能性があります⚡

無申告加算税
期限内に申告しなかった場合に課せられる税金です。本来の納税額の5%〜20%が上乗せされます。
延滞税
納税が遅れた期間に対して課せられる税金です。納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、年率で加算されます。
重加算税
所得を隠蔽したり、仮装したりするなど、悪質なケースと判断された場合に課せられる非常に重い罰則です。無申告の場合、本来の納税額の40%が上乗せされることもあります。

これらの追徴課税は、本来納めるべき税金に加えて支払う義務が生じるものです。
放置しておくと、督促状が届いたり、財産の差し押さえが行われたりする可能性もあります😱

確定申告を怠った場合の
よくあるトラブル事例

確定申告をしないことで、思わぬトラブルに発展することもあります😣🌀

税務調査
税務署から連絡が来て、過去の収入や経費について詳しく調べられることがあります。
きちんと説明できないと、追加で税金を支払うことになるかもしれません。
ローン審査への影響
確定申告をしないと、所得を証明する書類がないため、住宅ローンや車のローン、クレジットカードなどの審査に通りにくくなる可能性があります。将来、大きな買い物をしたい時に困るかもしれません。
社会保険料への影響
確定申告の内容は、国民健康保険料などの計算にも影響します。正確な所得を申告しないと、本来よりも高い保険料を支払うことになったり、逆に未払いの状態になってしまうことも。